Faktúra 2180219
Dátum vyhotovenia:
31.3.2018
Faktúra doručená:
13.4.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Púchov -vyúčt. 3/2018, 86.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
