Faktúra 2180213

Dátum vyhotovenia: 29.3.2018

Faktúra doručená: 10.4.2018

Číslo objednávky: 191/2/Ms/03/2018

Dodávateľ

Solík SK
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36347426

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Injekt.zváracia a rez.súprava MULTIBOX-KOMBI, 503.05 EUR

Názov položky:

Hadice+hubice, 60.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

675,72 EUR

ceny sú vrátane DPH