Faktúra 2180185
Dátum vyhotovenia:
22.3.2018
Faktúra doručená:
27.3.2018
Číslo objednávky:
193/2/Ku/03/2018
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement -oprava,zriad. ZDZ, 28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
