Faktúra 2180178

Dátum vyhotovenia: 14.3.2018

Faktúra doručená: 19.3.2018

Číslo objednávky: 194/2/Sv/03/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kvapalina do ostrekovačov, 69.5 EUR

Názov položky:

Kvapalina do ostrekovačov, -0.01 EUR

Názov položky:

Kvapalina do ostrekovačov, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

83,40 EUR

ceny sú vrátane DPH