Faktúra 2180149

Dátum vyhotovenia: 27.2.2018

Faktúra doručená: 8.3.2018

Číslo objednávky: 124/2/Su/02/2018

Číslo zmluvy: 55/4/2017

Dodávateľ

Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu po DN -cesta I/49, 157.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

157,20 EUR

ceny sú vrátane DPH