Faktúra 2180120
Dátum vyhotovenia:
20.2.2018
Faktúra doručená:
2.3.2018
Číslo objednávky:
125/2/Su/02/2018
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 39.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
