Faktúra 2180094

Dátum vyhotovenia: 3.2.2018

Faktúra doručená: 13.2.2018

Číslo objednávky: 93/2/Ku/02/2018

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

, 148.16 EUR

Názov položky:

Flaga náplne -cent.vyrovn., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

177,80 EUR

ceny sú vrátane DPH