Faktúra 2180079
Dátum vyhotovenia:
5.2.2018
Faktúra doručená:
15.2.2018
Číslo zmluvy:
86/4/2017
Dodávateľ
KFV Trans, s.r.o.
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimná údržba ciest I/61; I/57, 353.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
424,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
