Faktúra 2180076
Dátum vyhotovenia:
29.1.2018
Faktúra doručená:
7.2.2018
Číslo objednávky:
03/4/Mk/01/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - IL, 20459.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24 551,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
