Faktúra 2180049

Dátum vyhotovenia: 29.1.2018

Faktúra doručená: 30.1.2018

Číslo objednávky: 65/2/Sv/01/2018,82,77,81,83

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na voz., vrtáky, 416.33 EUR

Názov položky:

ND na voz., vrtáky, -0.02 EUR

Názov položky:

ND na voz., vrtáky, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

499,60 EUR

ceny sú vrátane DPH