Faktúra 2180044
Dátum vyhotovenia:
16.1.2018
Faktúra doručená:
25.1.2018
Číslo objednávky:
66/4/Mk/12/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - IL, PU, 6174.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 409,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
