Faktúra 2180037
Dátum vyhotovenia:
24.1.2018
Faktúra doručená:
24.1.2018
Číslo objednávky:
25/2/Ku/01/2018
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienický materiál pre zamestnancov, 247.5 EUR
Názov položky:
Hygienický materiál pre zamestnancov, -0.02 EUR
Názov položky:
Hygienický materiál pre zamestnancov, 0.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,00 EUR
ceny sú vrátane DPH