Faktúra 2180036

Dátum vyhotovenia: 22.1.2018

Faktúra doručená: 24.1.2018

Číslo objednávky: 39/2/Su/01/2018

Dodávateľ

Ploskon AT,s.r.o.
Jesenná
008 01 Prešov
IČO: 36483354

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -PB046AD, 44.56 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -PB046AD, 0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -PB046AD, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53,47 EUR

ceny sú vrátane DPH