Faktúra 2180033

Dátum vyhotovenia: 19.1.2018

Faktúra doručená: 24.1.2018

Číslo objednávky: 20/2/Ku/01/2018

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón na odstrán.násl. DN I/49, 16.47 EUR

Názov položky:

Betón na odstrán.násl. DN I/49, 0.01 EUR

Názov položky:

Betón na odstrán.násl. DN I/49, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19,76 EUR

ceny sú vrátane DPH