Faktúra 2171040

Dátum vyhotovenia: 31.12.2017

Faktúra doručená: 15.1.2018

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné Púchov 27.10.-20.12.2017, 27.27 EUR

Názov položky:

Stočné Púchov 27.10.-20.12.2017, 206.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

280,54 EUR

ceny sú vrátane DPH