Faktúra 2171039

Dátum vyhotovenia: 28.12.2017

Faktúra doručená: 15.1.2018

Číslo objednávky: 791/2/St/12/2017

Číslo zmluvy: 04/4/2017

Dodávateľ

GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kancel.potreby, stoličky kancelárske 4 ks, 1624.16 EUR

Názov položky:

Kancel.potreby, 0.01 EUR

Názov položky:

Kancel.potreby, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 948,99 EUR

ceny sú vrátane DPH