Faktúra 2171011

Dátum vyhotovenia: 20.12.2017

Faktúra doručená: 29.12.2017

Číslo objednávky: 788/2/Va/12/2017

Číslo zmluvy: 107/4/2017

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Motorové oleje, 495.25 EUR

Názov položky:

Motorové oleje, -0.01 EUR

Názov položky:

Motorové oleje, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

594,30 EUR

ceny sú vrátane DPH