Faktúra 2171005
Dátum vyhotovenia:
12.12.2017
Faktúra doručená:
21.12.2017
Číslo objednávky:
748/2/Ku/11/2017
Číslo zmluvy:
66/4/2017
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo fr.4/8, 7995.2 EUR
Názov položky:
Drvené kamenivo fr.4/8, 0.01 EUR
Názov položky:
Drvené kamenivo fr.4/8, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 995,20 EUR
ceny sú vrátane DPH