Faktúra 2170985

Dátum vyhotovenia: 30.11.2017

Faktúra doručená: 11.12.2017

Číslo objednávky: 725/2/Ms/11/2017

Číslo zmluvy: 97/4/2016

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr. 2/5 -PU, 304.51 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr. 2/5 -PU, -0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr. 2/5 -PU, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

365,41 EUR

ceny sú vrátane DPH