Faktúra 2170975

Dátum vyhotovenia: 6.12.2017

Faktúra doručená: 8.12.2017

Číslo objednávky: 761/2/Va/12/2017

Číslo zmluvy: 107/4/2016

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Motorový oleja Paramo, 140.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

168,10 EUR

ceny sú vrátane DPH