Faktúra 2170940

Dátum vyhotovenia: 27.11.2017

Faktúra doručená: 5.12.2017

Číslo zmluvy: 97/4/2016

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň fr.2/5, 156.14 EUR

Názov položky:

Kameň fr.2/5, 0.01 EUR

Názov položky:

Kameň fr.2/5, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,37 EUR

ceny sú vrátane DPH