Faktúra 2170905
Dátum vyhotovenia:
28.11.2017
Faktúra doručená:
29.11.2017
Číslo objednávky:
731/2/Su/11/2017
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Želez.materiál -roxor, 35.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
