Faktúra 2170904

Dátum vyhotovenia: 23.11.2017

Faktúra doručená: 29.11.2017

Číslo objednávky: 591/2/St/10/2017

Číslo zmluvy: 61/4/2017

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pracovné odevy, 3335.3 EUR

Názov položky:

Pracovné odevy, 0.01 EUR

Názov položky:

Pracovné odevy, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 002,36 EUR

ceny sú vrátane DPH