Faktúra 2170881

Dátum vyhotovenia: 16.11.2017

Faktúra doručená: 20.11.2017

Číslo objednávky: 688/2/Sv/11/2017;684;683;691;

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na vozidlá, dest.voda, kotúč, 762.45 EUR

Názov položky:

ND na vozidlá, dest.voda, kotúč, -0.01 EUR

Názov položky:

ND na vozidlá, dest.voda, kotúč, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

914,94 EUR

ceny sú vrátane DPH