Faktúra 2170874

Dátum vyhotovenia: 15.11.2017

Faktúra doručená: 15.11.2017

Číslo objednávky: 663/2/Ms/11/2017

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, 22.7 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, 0.01 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27,24 EUR

ceny sú vrátane DPH