Faktúra 2170868

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Faktúra doručená: 16.11.2017

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné Púchov 27.7.-26.10.2017, 40.91 EUR

Názov položky:

Stočné Púchov 27.7.-26.10.2017, 340.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

457,40 EUR

ceny sú vrátane DPH