Faktúra 2170844

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Faktúra doručená: 8.11.2017

Číslo objednávky: 590/2/Ku/10/2017

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betónové bedniace tvárnice, 287.06 EUR

Názov položky:

Betónové bedniace tvárnice, -0.02 EUR

Názov položky:

Betónové bedniace tvárnice, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

287,06 EUR

ceny sú vrátane DPH