Faktúra 2170838

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Faktúra doručená: 13.11.2017

Číslo objednávky: 565/2/Ms/10/2017

Číslo zmluvy: 58/4/2017

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes -cesty III/1951;1936;1935, 2908.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 908,38 EUR

ceny sú vrátane DPH