Faktúra 2170821
Dátum vyhotovenia:
3.11.2017
Faktúra doručená:
6.11.2017
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
, 1580.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 896,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
