Faktúra 2170808
Dátum vyhotovenia:
24.10.2017
Faktúra doručená:
3.11.2017
Číslo zmluvy:
1/2010/7018/2/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývac.stola Manpower Red, 464.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
