Faktúra 2170790
Dátum vyhotovenia:
16.10.2017
Faktúra doručená:
23.10.2017
Číslo objednávky:
576/2/Si/10/2017
Dodávateľ
ZVAREX s.r.o.
P.O.BOX 75
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 31591027
P.O.BOX 75
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 31591027
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Preškolenie -zvarač /Greguška/, 34.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
