Faktúra 2170789

Dátum vyhotovenia: 20.10.2017

Faktúra doručená: 20.10.2017

Číslo objednávky: 586/2/Pa/10/2017

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál, 91.27 EUR

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál, 0.01 EUR

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,27 EUR

ceny sú vrátane DPH