Faktúra 2170779

Dátum vyhotovenia: 9.10.2017

Faktúra doručená: 18.10.2017

Číslo objednávky: 544/2/Ms/09/2017

Číslo zmluvy: 66/4/2017

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.4/8 -Púchov, 3931.54 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.4/8 -Púchov, -0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.4/8 -Púchov, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 931,54 EUR

ceny sú vrátane DPH