Faktúra 2170777

Dátum vyhotovenia: 12.10.2017

Faktúra doručená: 17.10.2017

Číslo objednávky: 560/2/Sv/10/2017

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, 115.2 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, 0.01 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

138,24 EUR

ceny sú vrátane DPH