Faktúra 2170773
Dátum vyhotovenia:
3.10.2017
Faktúra doručená:
13.10.2017
Číslo objednávky:
545/2/Fe/09/2017
Číslo zmluvy:
58/4/2017
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes, 557.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
