Faktúra 2170755
Dátum vyhotovenia:
30.9.2017
Faktúra doručená:
11.10.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE Púchov -vyúčt. 9/17, 11.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
