Faktúra 2170734
Dátum vyhotovenia:
29.9.2017
Faktúra doručená:
9.10.2017
Číslo objednávky:
506/2/Su/09/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na výrobu bočníc, 455.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
546,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
