Faktúra 2170733
Dátum vyhotovenia:
29.9.2017
Faktúra doručená:
9.10.2017
Číslo objednávky:
507/2/Su/09/2017
Číslo zmluvy:
55/4/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Želez.materiál na opravu vozidiel, 802.73 EUR
Názov položky:
Želez.materiál na opravu vozidiel, 0.01 EUR
Názov položky:
Želez.materiál na opravu vozidiel, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
963,28 EUR
ceny sú vrátane DPH