Faktúra 2170729
Dátum vyhotovenia:
2.10.2017
Faktúra doručená:
5.10.2017
Číslo objednávky:
538/2/Va/09/2017
Číslo zmluvy:
107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.oleje, 424.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
509,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
