Faktúra 2170728
Dátum vyhotovenia:
1.10.2017
Faktúra doručená:
5.10.2017
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 9/17, 383.74 EUR
Názov položky:
Mobily 9/17, 28.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
412,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
