Faktúra 2170713
Dátum vyhotovenia:
26.9.2017
Faktúra doručená:
3.10.2017
Číslo objednávky:
518/2/Va/09/2017
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 162.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
