Faktúra 2170711
Dátum vyhotovenia:
21.9.2017
Faktúra doručená:
3.10.2017
Číslo objednávky:
514/2/Va/09/2017
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
