Faktúra 2170676
Dátum vyhotovenia:
11.9.2017
Faktúra doručená:
21.9.2017
Číslo objednávky:
481/2/Fe/09/2017
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 164 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
