Faktúra 2170667

Dátum vyhotovenia: 31.8.2017

Faktúra doručená: 20.9.2017

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.7 - 28.8.2017, 30.2 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.7. - 28.8.2017, 33.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,04 EUR

ceny sú vrátane DPH