Faktúra 2170667
Dátum vyhotovenia: 31.8.2017
Faktúra doručená: 20.9.2017
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PB 28.7 - 28.8.2017, 30.2 EUR
Názov položky:
Stočné PB 28.7. - 28.8.2017, 33.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,04 EUR
ceny sú vrátane DPH