Faktúra 2170666
Dátum vyhotovenia:
11.9.2017
Faktúra doručená:
18.9.2017
Číslo objednávky:
484/2/Fe/09/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba na opravu montáž.jamy, 167.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
