Faktúra 2170652
Dátum vyhotovenia:
4.9.2017
Faktúra doručená:
11.9.2017
Číslo objednávky:
480/2/Va/09/2017
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
