Faktúra 2170637
Dátum vyhotovenia:
31.8.2017
Faktúra doručená:
7.9.2017
Číslo objednávky:
447/2/Fe/08/2017
Dodávateľ
KFV Trans, s.r.o.
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava montážnej jamy -IL, 798.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
958,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
