Faktúra 2170634
Dátum vyhotovenia:
25.8.2017
Faktúra doručená:
7.9.2017
Číslo objednávky:
432/2/Ku/08/2017
Dodávateľ
Doner,s.r.o.
Zeleznicna
911 01 Trenčín
IČO: 36759341
Zeleznicna
911 01 Trenčín
IČO: 36759341
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena kovania na vchod.dverách PB, 171.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
