Faktúra 2170625
Dátum vyhotovenia:
31.8.2017
Faktúra doručená:
5.9.2017
Číslo objednávky:
404/2/Su/07/2017; 405/2/Fe
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žel.materiál -pásovina, 204.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
