Faktúra 2170624

Dátum vyhotovenia: 4.9.2017

Faktúra doručená: 5.9.2017

Číslo objednávky: 474/2/Su/09/2017

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál a náradie, 169.66 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál a náradie, -0.03 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál a náradie, 0.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

203,59 EUR

ceny sú vrátane DPH